Gå til innhold
Norsk
Opprett en sak
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Fakturaer

Informasjon om Wondrs ulike fakturametoder og integrasjoner, samt guider for hvordan de fungerer og brukes

Innholdsfortegnelse

1. Intro

2. Fakturering via Fortnox

3. Fakturering via Power Office

4. Fakturering via Wondrs egen fakturamodul

5. Relaterte artikler

Intro

Wondr støtter to typer fakturering. Enten brukes Wondrs egen fakturamodul, eller så brukes integrasjonen via Fortnox (Sverige) eller Power Office (Norge). Wondrs egen fakturamodul er inkludert i alle pakker, mens Fortnox og Power Office koster ekstra for integrasjonen + eventuelle månedsavgifter fra dem. Denne artikkelen vil beskrive hvordan du jobber med fakturaer via Wondr. For å legge til en kunde som fakturamottaker (både for foretak og privatpersoner), les artikkelen nedenfor.

Fakturering via Fortnox

Hvis du bruker Fortnox faktureringstjeneste, kan vi koble den til din Wondr. Hvis du er interessert i dette, vennligst kontakt support.

  1. Legg inn kunden som fakturamottaker i Wondr og gjør faktura til standard betalingsavtale.

  2. Wondr oppretter automatisk betalinger for det gjeldende abonnementet på den angitte betalingsdatoen. Når dette skjer, sendes all betalingsinformasjon til Fortnox og fakturaen opprettes der.

  3. Du sender fakturaen selv fra Fortnox.

  4. Når kunden betaler Fortnox-fakturaen, vil den også bli registrert som betalt i Wondr, du trenger ikke å gjøre noe selv i dette trinnet.

Kreditering av faktura skal alltid gjøres i Wondr!

Hvis fakturaen skal krediteres på samme dag som den opprinnelige fakturaen ble opprettet, må du gå til ordren som skal krediteres og klikke på Oppdater status og sikre at et fakturanummer har blitt opprettet, og at den er bokført i Fortnox.
A digital table titled "Transactions" showing a single record. The "Payment method" is listed as "Invoice" and "Faktura (FÖRVALT MEDLEMSKAP/KOMMANDE)". A purple box highlights the "Transaction" column, which contains "Invoice #391 (Fortnox)" with blue links for "Update status" and "Edit." The creation date is "2025-07-05 08:15:38" and the data entry type is "invoice" with the status "sale."

Avbryt faktura

MERK! Hvis en faktura skal avbrytes, må den først avbrytes i Fortnox og deretter vil den ende opp under Mislykkede betalinger i Wondr og du kan håndtere den mot en annen betalingsmetode eller kreditere den, og da vil ingen kreditfaktura bli opprettet i Fortnox.

Fakturering via Power Office

Hvis du bruker Power Office faktureringstjeneste, kan vi koble den til din Wondr. Hvis du er interessert i dette, vennligst kontakt support.

  1. Legg inn kunden som fakturamottaker i Wondr og gjør faktura til standard betalingsavtale

  2. Wondr oppretter automatisk betalinger for det gjeldende medlemskapet på den angitte betalingsdatoen. Når dette skjer, sendes all betalingsinformasjon til Power Office og fakturaen opprettes der.

  3. Du sender fakturaen selv fra Power Office

  4. Når kunden betaler fakturaen, vil den også bli registrert som betalt i Wondr, du trenger ikke å gjøre noe selv i dette trinnet.

Når en ordre fra Wondr ankommer Power Office, er det VIKTIG å aldri bruke funksjonen under Utkast kalt Slå sammen!

Kreditering av faktura skal alltid gjøres i Wondr!

Hvis fakturaen skal krediteres på samme dag som den opprinnelige fakturaen ble opprettet, må du gå til ordren som skal krediteres og klikke på Oppdater status og sikre at et fakturanummer har blitt opprettet, og at den er bokført i Fortnox.
A screenshot of a digital table titled "Transaktioner" (Transactions) showing a single entry. The "Betalningsmetod" is "Invoice" and the "Betalsätt" is "Faktura (FÖRVALT MEDLEMSKAP/KOMMANDE)". A red rounded box highlights the "Transaktion" column, which contains "Faktura #10460 (PowerOffice)" and a blue link for "Uppdatera status". The entry was created on "2024-01-02 11:03:03" and the "Data" column indicates "Typ: invoice" and "Status: sale".

Avbryt faktura

MERK! Hvis en faktura skal avbrytes, må den først avbrytes i Power Office og deretter vil den ende opp under Mislykkede betalinger i Wondr og du kan håndtere den mot en annen betalingsmetode eller kreditere den, og da vil ingen kreditfaktura bli opprettet i Power Office.

Fakturering via Wondrs egen fakturamodul

Hvis du ikke bruker Fortnox fakturering, kan du bruke Wondrs egen fakturamodul. Den er inkludert i de fleste lisenspakker og koster ingenting ekstra å aktivere. Likevel krever den noe manuelt arbeid.

Nedenfor er en beskrivelse av hvordan du jobber med fakturaer via Wondrs fakturamodul.

  1. Legg inn kunden som fakturamottaker i Wondr og gjør faktura til standard betalingsavtale.

  2. Wondr oppretter automatisk betalinger for det gjeldende abonnementet på den angitte betalingsdatoen. Når dette skjer, opprettes en faktura som du må administrere i admin-menyen under Fakturaer-fanen.

  3. Når det er fakturaer som må håndteres, vil det bli indikert med et tall i admin-menyen i Fakturaer-fanen.

  4. Gå til "Fakturaer"-fanen. Du vil da se alle fakturaer med ulike statuser. Det vil se ut som nedenfor:
    A wide screenshot of a digital data table with several rows of financial records, each highlighted in different pastel colors (green, blue, red, pink, and yellow). The columns include ID numbers (191–196), names (such as Nicolas Larsson and Anisa Åström), dates, and status labels including "Paid," "Canceled," "Bookkept, not paid," and "Waiting to be handled (Paused)." Financial values are listed on the right, showing amounts in SEK (kr) and a final column with zeros. Each row ends with a purple circular icon containing an eye symbol on the far right.
    A screenshot of two data rows from a digital financial table. The first row, highlighted in light blue, shows entry ID 189 for "Neo Göransson" dated "2025-08-01" with a status of "Bookkept, not paid" and an amount of 462 kr. The second row, highlighted in light yellow, shows entry ID 188 for "Nicolas Larsson" dated "2023-03-31" with a status of "Waiting to be handled" and an amount of 1 383.87 kr. Both rows end with a purple circular icon containing an eye symbol.

De ulike fargene indikerer gjeldende status for hver faktura.

Grønn
 Fakturaen er betalt.

Gul
 Fakturaen venter på å bli behandlet og må derfor sendes.

RØD
Fakturaen er sendt men ikke betalt og har forfalt.

Blå
Fakturaen er avbrutt.

Grå
Fakturaen har blitt sendt og avventer betaling.

  1. Klikk på øye-ikonet til høyre for å administrere en enkelt faktura.

Eller filtrer alle fakturaer med en viss status for masseredigering. Dette gjøres øverst i rullegardinlisten for "Alle fakturaer".

Velg alle fakturaer som skal behandles.

  1. Det er et antall ulike valg for hvordan fakturaen skal håndteres. Velg handling fra Velg handling rullegardinlisten.
    A comprehensive dashboard for "W-Fitness AB" titled "Seller/Company." The top section features search filters, including a status filter set to "Waiting to be handled" and a checkbox for "Due date has passed." Below, the "Result" section shows a table with four entries for customers Bolag AB, Nicolas Larsson, Tristan Andersson, and Anisa Åström. A purple box on the left highlights the "Choose all/none" column where three of the four rows are checked. Another purple box highlights a bulk action dropdown set to "Send and bookkeep" next to a teal "Run" button. The table columns display invoice numbers, dates, statuses such as "Waiting to be handled (Paused)," and amounts in SEK (kr).

  2. Her er en forklaring på de ulike alternativene

Åpne
Klikk her hvis du vil forhåndsvise fakturaen. Hvis du vil sende den per post, kan du klikke her for å skrive den ut.

Send
Send fakturaen på e-post til kunden uten å bokføre den.

Send og bokfør
Dette er det anbefalte alternativet som du bør klikke på hvis fakturaen skal håndteres som et unntak. Hvis du klikker her, vil den bli sendt til kunden via e-post og bokført.

Kun bokfør
Bare bokfør fakturaen uten å sende den til kunden

Endre dato
Skriv inn en ny fakturadato eller ny forfallsdato

Avbryt faktura
Dette alternativet avbryter fakturaen og den kan ikke gjenskapes.

Pause
Sett fakturaen på pause

Fjern pause
Fjern pause på fakturaen

  • Når fakturaene har blitt behandlet, vil de endre status. Hvis du velger alternativet 'Send og bokfør', vil følgende alternativer være tilgjengelige neste gang fakturaen behandles:
    A screenshot of a vertical menu titled "Actions." The menu contains seven rounded rectangular buttons. From top to bottom, the buttons are labeled: "Open," "Send," "Send and bookkeep" (highlighted in teal), "Only bookkeep," "Change dates," "Pause," and "Cancel invoice" (highlighted in red).
    A screenshot of an "Actions" menu followed by a "Reminder" section. The Actions menu features five white rounded buttons: "Open," "Send," "Change dates," and "Pause," with a large teal button at the bottom labeled "Register payment." Below this, under the "Reminder" header, are two pink rounded buttons labeled "Send reminder (E-mail)" and "Send reminder (Print)."

Åpne
Klikk her hvis du vil forhåndsvise fakturaen. Hvis du vil sende den per post, kan du klikke her for å skrive den ut.

Send
Send fakturaen via e-post til kunden igjen hvis de av en eller annen grunn ikke har mottatt den.

Endre datoer
Endre datoen for når fakturaen utløper

Pause
Sett fakturaen på pause slik at selv om utløpsdatoen nås vil den ikke endre status

Registrer betaling
Når en kunde har betalt fakturaen sin, må du gå inn og markere fakturaen som betalt. Dette er ikke noe som skjer automatisk. Når du ser at pengene har blitt godskrevet bankkontoen din, går du inn i fakturaen og velger dette alternativet for å markere fakturaen som betalt.

Når du klikker på denne knappen, kan du deretter velge hvilken betalingsmetode fakturaen ble betalt med og hvilken dato den ble betalt.

Send purring (E-post)
 Send en purring via e-post til kunden.

Send purring (Utskrift)
 Skriv ut en purrefaktura som en PDF og send den per post til kunden.

Historikk
Du kan alltid se tidligere dokumenter for fakturaen via Dokumenter som du ser helt til høyre. Det ser ut som bildet under.

Relaterte artikler

  • Opprett fakturamottaker

Sist redigert: 03.05.2025