Gå til indhold
Dansk
Opret en sag
  • Der er ingen forslag, da søgefeltet er tomt.

Fakturaer

Information om Wondrs forskellige faktureringsmetoder og integrationer, samt vejledninger til hvordan de fungerer og bruges

 

Indholdsfortegnelse:

1. Intro

2. Fakturering via Fortnox

3. Fakturering via Power Office

4. Fakturering via Wondrs eget fakturamodul

5. Relaterede artikler

Intro

Wondr understøtter to typer fakturering. Enten benyttes Wondrs eget fakturamodul, eller også benyttes integrationen via Fortnox (Sverige) eller Power Office (Norge). Wondrs eget fakturamodul er inkluderet i alle pakker, mens Fortnox og Power Office koster ekstra for integrationen + eventuelle månedlige gebyrer fra dem. Denne artikel beskriver, hvordan du arbejder med fakturaer via Wondr. For at tilføje en kunde som fakturamodtager (både for virksomheder og privatpersoner), læs artiklen nedenfor.

Fakturering via Fortnox

  • Indtast kunden som fakturamodtager i Wondr og gør faktura til den standard betalingsaftale.

  • Wondr opretter automatisk betalinger for det nuværende abonnement på den angivne betalingsdato. Når dette sker, sendes alle betalingsoplysninger til Fortnox, og fakturaen oprettes der.

  • Du sender selv fakturaen fra Fortnox.

  • Når kunden betaler Fortnox-fakturaen, vil den også blive registreret som betalt i Wondr; du behøver ikke selv at gøre noget i dette trin.

Kreditering af fakturaer bør altid gøres i Wondr!

Hvis fakturaen skal krediteres samme dag, som den oprindelige faktura blev oprettet, skal du gå til den ordre, der skal krediteres, og klikke på Opdater status og sikre dig, at et fakturanummer er blevet oprettet, og at det er bogført i Fortnox.


A digital table titled "Transactions" showing a single record. The "Payment method" is listed as "Invoice" and "Faktura (FÖRVALT MEDLEMSKAP/KOMMANDE)". A purple box highlights the "Transaction" column, which contains "Invoice #391 (Fortnox)" with blue links for "Update status" and "Edit." The creation date is "2025-07-05 08:15:38" and the data entry type is "invoice" with the status "sale."

Annuller faktura

BEMÆRK! Hvis en faktura skal annulleres, skal den først annulleres i Fortnox, hvorefter den vil ende under "Failed payments" i Wondr. Her kan du håndtere den mod en anden betalingsmetode eller kreditere den, og så vil der ikke blive oprettet nogen kreditfaktura i Fortnox.

Fakturering via Power Office

Hvis du bruger Power Office faktureringsservice, kan vi forbinde den med din Wondr. Hvis du er interesseret i dette, bedes du kontakte support.

  1. Indtast kunden som fakturamodtager i Wondr og gør faktura til den standard betalingsaftale.

  2. Wondr opretter automatisk betalinger for det nuværende medlemskab på den angivne betalingsdato. Når dette sker, sendes alle betalingsoplysninger til Power Office, og fakturaen oprettes der.

  3. Du sender selv fakturaen fra Power Office.

  4. Når kunden betaler fakturaen, vil den også blive registreret som betalt i Wondr; du behøver ikke selv at gøre noget i dette trin.

Når en ordre fra Wondr ankommer i Power Office, er det VIGTIGT aldrig at bruge funktionen under Udkast kaldet Flet!

A screenshot of a digital table titled "Transaktioner" (Transactions) showing a single entry. The "Betalningsmetod" is "Invoice" and the "Betalsätt" is "Faktura (FÖRVALT MEDLEMSKAP/KOMMANDE)". A red rounded box highlights the "Transaktion" column, which contains "Faktura #10460 (PowerOffice)" and a blue link for "Uppdatera status". The entry was created on "2024-01-02 11:03:03" and the "Data" column indicates "Typ: invoice" and "Status: sale".

Annuller faktura

BEMÆRK! Hvis en faktura skal annulleres, skal den først annulleres i Power Office, hvorefter den vil ende under "Failed payments" i Wondr. Her kan du håndtere den mod en anden betalingsmetode eller kreditere den, og så vil der ikke blive oprettet nogen kreditfaktura i Power Office.

Fakturering via Wondrs eget fakturamodul
Hvis du ikke bruger Fortnox-fakturering, kan du bruge Wondrs eget faktureringsmodul. Det er inkluderet i de fleste licenspakker og koster intet ekstra at aktivere. Det kræver dog en vis manuel håndtering.

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan du arbejder med fakturaer via Wondrs fakturamodul.

  1. Indtast kunden som fakturamodtager i Wondr og gør faktura til den standard betalingsaftale.

  2. Wondr opretter automatisk betalinger for det nuværende abonnement på den angivne betalingsdato. Når dette sker, oprettes en faktura, som du skal administrere i admin-menuen under fanen **Fakturaer**.

  3. Når der er fakturaer, der skal håndteres, vil det blive indikeret med et tal i admin-menuen i fanen **Fakturaer**.

  4. Gå til fanen "Fakturaer". Du vil derefter se alle fakturaer med forskellige statuser. Det vil se ud som nedenfor:


A wide screenshot of a digital data table with several rows of financial records, each highlighted in different pastel colors (green, blue, red, pink, and yellow). The columns include ID numbers (191–196), names (such as Nicolas Larsson and Anisa Åström), dates, and status labels including "Paid," "Canceled," "Bookkept, not paid," and "Waiting to be handled (Paused)." Financial values are listed on the right, showing amounts in SEK (kr) and a final column with zeros. Each row ends with a purple circular icon containing an eye symbol on the far right.

A screenshot of two data rows from a digital financial table. The first row, highlighted in light blue, shows entry ID 189 for "Neo Göransson" dated "2025-08-01" with a status of "Bookkept, not paid" and an amount of 462 kr. The second row, highlighted in light yellow, shows entry ID 188 for "Nicolas Larsson" dated "2023-03-31" with a status of "Waiting to be handled" and an amount of 1 383.87 kr. Both rows end with a purple circular icon containing an eye symbol.

De forskellige farver indikerer den aktuelle status for hver faktura.

Grøn Fakturaen er betalt.

Gul Fakturaen venter på at blive behandlet og skal derfor sendes.

RØD Fakturaen er sendt, men ikke betalt og er forfalden.

Blå Fakturaen er annulleret.

Grå Fakturaen er blevet sendt og afventer betaling.

5. Klik på øje-ikonet til højre for at administrere en enkelt faktura.


Eller filtrer alle fakturaer med en bestemt status for massehåndtering. Dette gøres øverst i rullelisten "Alle fakturaer".

Vælg alle fakturaer, der skal behandles.

6. Der er en række forskellige valgmuligheder for, hvordan fakturaen skal håndteres. Vælg handling fra rullelisten Vælg handling.


A comprehensive dashboard for "W-Fitness AB" titled "Seller/Company." The top section features search filters, including a status filter set to "Waiting to be handled" and a checkbox for "Due date has passed." Below, the "Result" section shows a table with four entries for customers Bolag AB, Nicolas Larsson, Tristan Andersson, and Anisa Åström. A purple box on the left highlights the "Choose all/none" column where three of the four rows are checked. Another purple box highlights a bulk action dropdown set to "Send and bookkeep" next to a teal "Run" button. The table columns display invoice numbers, dates, statuses such as "Waiting to be handled (Paused)," and amounts in SEK (kr).

7. Her er en forklaring på de forskellige muligheder:

Send Send fakturaen til kunden via e-mail uden at bogføre den.

Send og bogfør Dette er den anbefalede mulighed, som du bør klikke på, hvis fakturaen skal håndteres som en undtagelse. Hvis du klikker her, bliver den sendt til kunden via e-mail og bogført.

Kun bogfør Kun bogfør fakturaen uden at sende den til kunden.

Skift dato Indtast en ny fakturadato eller ny forfaldsdato.

Annuller faktura Denne mulighed annullerer fakturaen, og den kan ikke genoprettes.

Pause Sæt fakturaen på pause.

Fjern pause Fjern pausen fra fakturaen.

8. Når fakturaerne er blevet behandlet, vil de skifte status. Hvis du vælger muligheden 'Send og bogfør', vil følgende muligheder være tilgængelige næste gang fakturaen behandles:


 

A screenshot of a vertical menu titled "Actions." The menu contains seven rounded rectangular buttons. From top to bottom, the buttons are labeled: "Open," "Send," "Send and bookkeep" (highlighted in teal), "Only bookkeep," "Change dates," "Pause," and "Cancel invoice" (highlighted in red). 
 
A screenshot of an "Actions" menu followed by a "Reminder" section. The Actions menu features five white rounded buttons: "Open," "Send," "Change dates," and "Pause," with a large teal button at the bottom labeled "Register payment." Below this, under the "Reminder" header, are two pink rounded buttons labeled "Send reminder (E-mail)" and "Send reminder (Print)."

 

Åbn

Klik her, hvis du vil se en forhåndsvisning af fakturaen. Hvis du vil sende den med posten, kan du klikke her for at udskrive den.

Send Send fakturaen via e-mail til kunden igen, hvis de af en eller anden grund ikke har modtaget den.

Skift datoer Skift datoen for, hvornår fakturaen udløber.

Pause Sæt fakturaen på pause, så den ikke skifter status, selvom udløbsdatoen nås.

Registrer betaling Når en kunde har betalt sin faktura, skal du gå ind og markere fakturaen som betalt. Dette er ikke noget, der sker automatisk. Når du ser, at pengene er gået ind på din bankkonto, går du ind på fakturaen og vælger denne mulighed for at markere fakturaen som betalt.

Når du klikker på denne knap, kan du derefter vælge, hvilken betalingsmetode fakturaen blev betalt med, og hvilken dato den blev betalt.

Send påmindelse (E-mail) Send en påmindelse via e-mail til kunden.

Send påmindelse (Print) Udskriv en rykkerfaktura som PDF og send den med posten til kunden.

Historik Du kan altid se tidligere dokumenter for fakturaen via Dokumenter, som du ser yderst til højre. Det ser ud som på billedet nedenfor.