Gå til innhold
Norsk
Opprett en sak
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Krediter en ordre

Steg-for-steg-guide for å kreditere en fullført ordre

  1. For å kreditere en kunde, gå til profil-siden.

  2. Finn kundens navn under fanen Bruker i menyen. Trykk på øye-ikonet til høyre for å gå inn på profilen.

  3. Rull deretter ned til Ordre og gå til fanen for fullførte. Trykk på «øye»-ikonet helt til høyre i ordrelinjen for ordren som skal krediteres.

  4. Rull ned og trykk på den røde knappen Opprett kreditordre.

  5. En ny ordre åpnes. Boksen Pris inkl. mva viser det fulle beløpet for varen. Hvis det er flere varer i ordren, er det en boks for hver vare. Se eksempelbilde nedenfor.

  6. Hvis hele ordren skal krediteres, gjøres det ingen endringer i disse boksene. Dersom en av varene derimot skal delkrediteres, skrives det korrekte beløpet i boksen for den varen.

  7. Rull ned i ordren og trykk på knappen Opprett kreditordre.

Ordren er nå opprettet, og kunden vil få refundert det valgte beløpet i løpet av 2–5 virkedager.
A screenshot of a digital interface titled "Credit of order #122020". Under the "Rows" section, there is a single entry with the text "All Inclusive for: 2025-07-01 - 2025-07-31", tax rate "6% moms", price "990", and quantity "-1". At the bottom left, there is an input field for "Promotion code" with a blue "Kör" (Run/Apply) button, and to the right are two blue buttons labeled "Add text row" and "Add manual row".

Sist redigert: 17.02.2026